−Table des matières
Dolibarr : module Fournisseurs
Pré-requis
Installation
Configuration
Utilisation
Commandes fournisseurs
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Cliquez en haut sur Commerce.
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A gauche, cliquez sur Commandes fournisseurs/Nouvelle commande et renseignez :
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Fournisseur
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Réf. fournisseur
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Conditions de règlement
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Mode de règlement
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Cliquez sur le bouton Créer brouillon
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La fiche contient :
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une partie pour ajouter des produits libres (qui ne sont pas dans l'application), renseignez :
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Ligne libre de type (produit ou service)
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zone de description
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P.U. HT
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Qté
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Réduc.
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une partie pour ajouter des Produits/services prédéfinis à acheter : Choisissez dans la liste le produit existant et cliquez sur le bouton Ajouter
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Cliquez sur le bouton Ajouter → une nouvelle ligne apparaît.
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En bas, on a le fichier pdf de la commande. Cliquez dessus pour le voir.
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Vous pouvez Valider, Cloner (si par ex. la commande se répète périodiquement) ou Supprimer (boutons en bas).
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Cliquez sur Valider et approuver → cela crée la fiche et le fichier pdf que l'on peut télécharger.
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En bas à droite, renseignez :
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date de la commande
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méthode de commande (téléphone)
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commentaire
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Cliquez sur Passer commande.
Quand la commande est reçue.
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En bas à droite, renseignez :
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date de la livraison
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Livraison (totale)
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commentaire
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Cliquez sur Réceptionner → liste et fichier pdf téléchargeable.
Factures
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Allez dans Compta/Tréso
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Cliquez à gauche sur Nouvelle facture
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Remplissez les champs :
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fournisseur
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Réf fournisseur
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type
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date facturation
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mode de règlement
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Cliquez sur le bouton Créer brouillon et Valider.
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Remarquez l'état de la facture (impayée). On doit :
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soit cliquer sur émettre règlement ; remplir :
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date
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mode de règlement
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montant
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et cliquez sur enregistrer
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soit cliquer directement Classer 'Payée'L'état est passé à Payée.
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Lister les commandes fournisseur
A gauche, cliquez sur Commandes fournisseurs/liste et cliquez sur la commande voulue pour voir sa fiche.
