{{tag>Logiciel}}

====== Dolibarr : module Fournisseurs ======

===== Pré-requis =====

===== Installation =====

===== Configuration =====

===== Utilisation =====

==== Commandes fournisseurs ====

  - Cliquez en haut sur **<key>Commerce</key>**.
  - A gauche, cliquez sur **Commandes fournisseurs/Nouvelle commande** et renseignez :
    * **Fournisseur**
    * **Réf. fournisseur**
    * **Conditions de règlement**
    * **Mode de règlement**
  - Cliquez sur le bouton **<key>Créer brouillon</key>**
  - La fiche contient :
    * une partie pour ajouter des produits libres (qui ne sont pas dans l'application), renseignez :
      * **Ligne libre de type** (produit ou service)
      * **zone de description**
      * **P.U. HT**
      * **Qté**
      * **Réduc.**
    * une partie pour ajouter des **Produits/services prédéfinis à acheter** : Choisissez dans la liste le produit existant et cliquez sur le bouton <key>Ajouter</key>
  - Cliquez sur le bouton <key>Ajouter</key> → une nouvelle ligne apparaît.
    * En bas, on a le fichier pdf de la commande. Cliquez dessus pour le voir.
  - Vous pouvez <key>valider</key>, <key>cloner</key> (si par ex. la commande se répète périodiquement) ou <key>supprimer</key> (boutons en bas).
  - Cliquez sur <key>'Valider et approuver'</key> → cela crée la fiche et le fichier pdf que l'on peut télécharger.
  - En bas à droite, renseignez :
    * date de la commande
    * méthode de commande (téléphone)
    * commentaire
  - Cliquez sur <key>'Passer commande'</key>.

Quand la commande est reçue.
  - En bas à droite, renseignez :
    * date de la livraison
    * Livraison (totale)
    * commentaire
  - Cliquez sur <key>Réceptionner</key> -> liste et fichier pdf téléchargeable.

==== Factures ====

  - Allez dans **<key>Compta/Tréso</key>**
  - Cliquez à gauche sur **Nouvelle facture**
  - Remplissez les champs :
    * **fournisseur**
    * **Réf fournisseur**
    * **type**
    * **date facturation**
    * **mode de règlement**
  - Cliquez sur le bouton **<key>'Créer brouillon'</key>** et **<key>Valider</key>**.
  - Remarquez l'état de la facture (impayée). On doit :
    * soit cliquer sur émettre règlement ; remplir :
      * date
      * mode de règlement
      * montant
      * et cliquez sur enregistrer
    * soit cliquer directement <key>'Classer 'Payée''</key>L'état est passé à Payée.

==== Lister les commandes fournisseur ====

A gauche, cliquez sur **Commandes fournisseurs/liste** et cliquez sur la commande voulue pour voir sa fiche.

===== Désinstallation =====

===== Voir aussi =====

  * **(fr)** [[https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur]]

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//Basé sur << [[https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur|Documentation utilisateur]] >> par Dolibarr.//