Documentation du Dr FRAPPE

Ce wiki regroupe les résultats de mes expériences en informatique accumulés au cours de mes recherches sur le net.

Dans la mesure du possible, j'ai cité mes sources ; il en manque certainement… :-)

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision		Révision précédente
logiciel:erp-crm:dolibarr:modules:fournisseurs:start [2021/01/26 09:43] – [Utilisation] adminlogiciel:erp-crm:dolibarr:modules:fournisseurs:start [2022/08/13 22:27] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 3: Ligne 3:
 ====== Dolibarr : module Fournisseurs ====== ====== Dolibarr : module Fournisseurs ======
  
-====== Pré-requis ======+===== Pré-requis =====
  
-====== Installation ======+===== Installation =====
  
-====== Configuration ======+===== Configuration =====
  
-====== Utilisation ======+===== Utilisation =====
  
-  - Cliquez en haut sur **<key>Commercial</key>**.+==== Commandes fournisseurs ==== 
 + 
 +  - Cliquez en haut sur **<key>Commerce</key>**.
   - A gauche, cliquez sur **Commandes fournisseurs/Nouvelle commande** et renseignez :   - A gauche, cliquez sur **Commandes fournisseurs/Nouvelle commande** et renseignez :
     * **Fournisseur**     * **Fournisseur**
Ligne 30: Ligne 32:
   - Vous pouvez <key>valider</key>, <key>cloner</key> (si par ex. la commande se répète périodiquement) ou <key>supprimer</key> (boutons en bas).   - Vous pouvez <key>valider</key>, <key>cloner</key> (si par ex. la commande se répète périodiquement) ou <key>supprimer</key> (boutons en bas).
   - Cliquez sur <key>'Valider et approuver'</key> → cela crée la fiche et le fichier pdf que l'on peut télécharger.   - Cliquez sur <key>'Valider et approuver'</key> → cela crée la fiche et le fichier pdf que l'on peut télécharger.
 +  - En bas à droite, renseignez :
 +    * date de la commande
 +    * méthode de commande (téléphone)
 +    * commentaire
 +  - Cliquez sur <key>'Passer commande'</key>.
  
-En bas à droite, renseignez : +Quand la commande est reçue. 
-  * date de la commande +  - En bas à droite, renseignez : 
-  * méthode de commande (téléphone) +    * date de la livraison 
-  * commentaire+    * Livraison (totale) 
 +    * commentaire 
 +  - Cliquez sur <key>Réceptionner</key> -> liste et fichier pdf téléchargeable.
  
-Cliquez sur <key>'Passer commande'</key>.+==== Factures ====
  
-Il reste à attendre la réception de la commande.+  - Allez dans **<key>Compta/Tréso</key>** 
 +  - Cliquez à gauche sur **Nouvelle facture** 
 +  - Remplissez les champs : 
 +    * **fournisseur** 
 +    * **Réf fournisseur** 
 +    * **type** 
 +    * **date facturation** 
 +    * **mode de règlement** 
 +  - Cliquez sur le bouton **<key>'Créer brouillon'</key>** et **<key>Valider</key>**. 
 +  - Remarquez l'état de la facture (impayée). On doit : 
 +    * soit cliquer sur émettre règlement ; remplir : 
 +      * date 
 +      * mode de règlement 
 +      * montant 
 +      * et cliquez sur enregistrer 
 +    * soit cliquer directement <key>'Classer 'Payée''</key>L'état est passé à Payée.
  
-Supposons qu'elle est reçue. +==== Lister les commandes fournisseur ====
- +
-En bas à droite, renseignez : +
-  * date de la livraison +
-  * Livraison (totale) +
-  * commentaire +
- +
-Cliquez sur <key>Réceptionner</key> → liste et fichier pdf téléchargeable. +
- +
-Nous allons maintenant créer une facture. +
- +
-En bas, on peut <key>'Envoyer par email'</key>, <key>Réouvrir</key>, <key>'Créer Facture'</key>, <key>Cloner</key> ou <key>Supprimer</key>. +
- +
-Cliquez sur <key>'Créer Facture'</key> +
- +
-Allez dans <key>Compta/Trésorerie</key>, Cliquez à gauche sur **Nouvelle facture** +
- +
-Remplissez les champs : +
-  * fournisseur (fournisseurs1) +
-  * Réf fournisseur (1233) +
-  * type (facture standard) +
-  * date facturation +
-  * mode de règlement (espèce) +
- +
-et cliquez sur le bouton <key>'Créer brouillon'</key> et <key>Valider</key>. +
- +
-Remarquez l'état de la facture (impayée). On doit : +
-  * soit cliquer sur émettre règlement ; remplir : +
-    * date +
-    * mode de règlement +
-    * montant +
-    * et cliquez sur enregistrer +
-  * soit cliquer directement <key>'Classer 'Payée''</key> +
- +
-L'état est passé à Payée. +
- +
-Pour lister les commandes fournisseur,+
  
 A gauche, cliquez sur **Commandes fournisseurs/liste** et cliquez sur la commande voulue pour voir sa fiche. A gauche, cliquez sur **Commandes fournisseurs/liste** et cliquez sur la commande voulue pour voir sa fiche.
  
 +===== Désinstallation =====
  
-====== Désinstallation ====== +===== Voir aussi =====
- +
-====== Voir aussi ======+
  
   * **(fr)** [[https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur]]   * **(fr)** [[https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur]]

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