−Table des matières
Dolibarr : module Fournisseurs
Pré-requis
Installation
Configuration
Utilisation
Commandes fournisseurs
- Cliquez en haut sur Commerce.
- A gauche, cliquez sur Commandes fournisseurs/Nouvelle commande et renseignez :
- Fournisseur
- Réf. fournisseur
- Conditions de règlement
- Mode de règlement
- Cliquez sur le bouton Créer brouillon
- La fiche contient :
- une partie pour ajouter des produits libres (qui ne sont pas dans l'application), renseignez :
- Ligne libre de type (produit ou service)
- zone de description
- P.U. HT
- Qté
- Réduc.
- une partie pour ajouter des Produits/services prédéfinis à acheter : Choisissez dans la liste le produit existant et cliquez sur le bouton Ajouter
- Cliquez sur le bouton Ajouter → une nouvelle ligne apparaît.
- En bas, on a le fichier pdf de la commande. Cliquez dessus pour le voir.
- Vous pouvez Valider, Cloner (si par ex. la commande se répète périodiquement) ou Supprimer (boutons en bas).
- Cliquez sur Valider et approuver → cela crée la fiche et le fichier pdf que l'on peut télécharger.
- En bas à droite, renseignez :
- date de la commande
- méthode de commande (téléphone)
- commentaire
- Cliquez sur Passer commande.
Quand la commande est reçue.
- En bas à droite, renseignez :
- date de la livraison
- Livraison (totale)
- commentaire
- Cliquez sur Réceptionner → liste et fichier pdf téléchargeable.
Factures
- Allez dans Compta/Tréso
- Cliquez à gauche sur Nouvelle facture
- Remplissez les champs :
- fournisseur
- Réf fournisseur
- type
- date facturation
- mode de règlement
- Cliquez sur le bouton Créer brouillon et Valider.
- Remarquez l'état de la facture (impayée). On doit :
- soit cliquer sur émettre règlement ; remplir :
- date
- mode de règlement
- montant
- et cliquez sur enregistrer
- soit cliquer directement Classer 'Payée'L'état est passé à Payée.
Lister les commandes fournisseur
A gauche, cliquez sur Commandes fournisseurs/liste et cliquez sur la commande voulue pour voir sa fiche.
