{{tag>Logiciel}}

====== Dolibarr - module Fournisseurs ======

===== Pré-requis =====

===== Installation =====

===== Configuration =====

===== Utilisation =====

<subnumberlist>
  - **Commandes fournisseurs**
    - Cliquez en haut sur **<key>Commerce</key>**.
      - A gauche, cliquez sur **Commandes fournisseurs/Nouvelle commande** et renseignez :
        - **Fournisseur**
        - **Réf. fournisseur**
        - **Conditions de règlement**
        - **Mode de règlement**
      - Cliquez sur le bouton **<key>Créer brouillon</key>**
      - La fiche contient :
        - une partie pour ajouter des produits libres (qui ne sont pas dans l'application), renseignez :
          - **Ligne libre de type** (produit ou service)
          - **zone de description**
          - **P.U. HT**
          - **Qté**
          - **Réduc.**
        - une partie pour ajouter des **Produits/services prédéfinis à acheter** : Choisissez dans la liste le produit existant et cliquez sur le bouton <key>Ajouter</key>
      - Cliquez sur le bouton <key>Ajouter</key> → une nouvelle ligne apparaît.
        - En bas, on a le fichier pdf de la commande. Cliquez dessus pour le voir.
      - Vous pouvez <key>valider</key>, <key>cloner</key> (si par ex. la commande se répète périodiquement) ou <key>supprimer</key> (boutons en bas).
      - Cliquez sur <key>'Valider et approuver'</key> → cela crée la fiche et le fichier pdf que l'on peut télécharger.
      - En bas à droite, renseignez :
        - date de la commande
        - méthode de commande (téléphone)
        - commentaire
      - Cliquez sur <key>'Passer commande'</key>.
    - **Quand la commande est reçue**
      - En bas à droite, renseignez :
        - date de la livraison
        - Livraison (totale)
        - commentaire
      - Cliquez sur <key>Réceptionner</key> -> liste et fichier pdf téléchargeable.
  - **Factures**
    - Allez dans **<key>Compta/Tréso</key>**
    - Cliquez à gauche sur **Nouvelle facture**
    - Remplissez les champs :
      - **fournisseur**
      - **Réf fournisseur**
      - **type**
      - **date facturation**
      - **mode de règlement**
    - Cliquez sur le bouton **<key>'Créer brouillon'</key>** et **<key>Valider</key>**.
    - Remarquez l'état de la facture (impayée). On doit :
      - soit cliquer sur émettre règlement ; remplir :
        - date
        - mode de règlement
        - montant
        - et cliquez sur enregistrer
      - soit cliquer directement <key>'Classer 'Payée''</key>L'état est passé à Payée.
  - **Lister les commandes fournisseur** : A gauche, cliquez sur **Commandes fournisseurs/liste** et cliquez sur la commande voulue pour voir sa fiche.
</subnumberlist>
===== Désinstallation =====

===== Problèmes connus =====

===== Voir aussi =====

  * **(fr)** [[https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur|Documentation utilisateur]]

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//Basé sur << [[https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur|Documentation utilisateur]] >> par Dolibarr.//